                                                                        Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS. IMPORTES POR ÁREA DE GASTO - CAPÍTULO Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa ACTUACIONES PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN BIENES ACTUACIONES ACTUACIONES Económica PÚBLICOS PÚBLICOS DE DE CARÁCTER DE CARÁCTER DEUDA PÚBLICA BÁSICOS Y PROMOCIÓN CARÁCTER ECONÓMICO GENERAL SOCIAL PREFERENTE A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes l GASTOS DE PERSONAL 624.949,69 2.208.023,00 507.418,11 0,00 1.270.258,83 0,00 Il. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.266.156,00 1.092.898,32 836.972,60 78.201,00 777.094,14 0,00 lll GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 IV” TRANSFERENCIAS 116.369,08 105.186,40 150.300,00 182.100,00 68.316,00 0,00 CORRIENTES V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2) Operaciones de Capital VI INVERSIONES REALES 38.300,00 27.500,00 38.300,00 150.200,00 113.455,72 0,00 VIl TRANSFERENCIAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITAL B) Operaciones Financieras VIIl ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Gastos Qs] ima] an] soma] me] o Modelo: P_EG_EGAC Página: 1/1 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Aplicación noto NN O IN E 1320 12001 Sueldos del Grupo A2 1.226,41 1320 12003 Sueldos del Grupo C1 90.852,98 1320 12006 Trienios 11.813,21 1320 12100 Complemento de destino 54.532,14 1320 12101 Complemento específico 91.297,45 1320 12103 Otros complementos 45.552,62 1320 16000 Seguridad Social 92.617,74 1320 20401 Renting Vehículos Policia Local 10.481,00 1320 21208 Mantenimiento Alarmas Edificios Municipales 6.000,00 1320 22104 Vestuario 6.000,00 1320 22120 Señalización y Seguridad Vial 5.000,00 1320 22121 Suministros de materiales para la Policía 3.000,00 1320 62600 Infraestructura de Red,Datos y Tablets 5.900,00 1350 48007 Ayuda en Emergencia Anaga 12.500,00 1360 46702 Consorcio Insular de Servicios. Extinción de Incendios 41.659,65 1510 12000 Sueldos del Grupo A1 24.366,81 1510 12001 Sueldos del Grupo A2 14.743,76 1510 12003 Sueldos del Grupo C1 919,51 1510 12004 Sueldos del Grupo C2 9.749,15 1510 12006 Trienios 9.933,40 1510 12100 Complemento de destino 35.941,01 1510 12101 Complemento específico 38.784,90 1510 12103 Otros complementos 27.418,39 1510 13110 Auxiliar Admon. Urbanismo (O.T.) 21.609,60 1510 16000 Seguridad Social 46.575,38 1510 16010 Seguridad Social Auxiliar Admon. Urbanismo (O.T.) 7.015,23 1510 21203 Conservación de Edificios Municipales 10.000,00 1510 21204 Gastos de Comunidad de Propiedad Municipal 3.000,00 1510 22100 Energía eléctrica 55.000,00 1510 22110 Productos de limpieza y aseo Edificios Municipales 5.000,00 1510 22704 Estudios y Trabajos Técnicos (Urbanismo) 20.000,00 Modelo: P_EG_P Página: 1113 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Aplicación noto NN O IN E 1510 22740 Servicio Limpieza cristales Edificios Municipales 6.000,00 1510 60000 Patrimonio Público del Suelo 1.000,00 1510 61904 Plan de Accesibilidad 20.000,00 1510 62606 Programa Informático Callejero Municipal 5.000,00 1600 22713 Mantenimiento de Depuradoras 40.300,00 1610 20901 Consejo Insular de Aguas Canon por Vertido 138.000,00 1610 21003 Conservación Red de Agua 1.000,00 1610 22101 Agua 21.000,00 1610 60905 Ampliación Red de Saneamiento 6.400,00 1621 22714 Servicio de Recogida de Basura 178.000,00 1623 21004 Mantenimiento P.I.R.S 111.000,00 1630 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 500,00 1630 22729 Contrato de Serv. Limpieza viaria y mantenimiento 124.000,00 1640 21005 Conservación Cementerio 2.000,00 1640 22715 Servicios en el Cementerio 13.375,00 1650 21002 Mantenimiento Red de Alumbrado 54.000,00 1650 22100 Energía eléctrica 98.000,00 1650 22649 Medidas de eficiencia energética 1.000,00 1650 22711 Contrato de Mantenimiento Alumbrado Público 100.000,00 1650 22723 Elaboración OCAS Edificios Municipales 10.000,00 1710 21001 Mantenimiento de Jardines, Parques, Palmeras. 10.000,00 1710 21300 Mantenimiento Parques Infantiles 10.000,00 1710 22710 Contrato de Conservación de Jardines 173.000,00 1720 21000 Conservación Playa de Bajamar 1.500,00 1720 22643 Talleres concienciación mediambiental. Acogida Temprana y tardía 15.000,00 1720 22648 Concienciación Medio Ambiente 20.000,00 1720 22709 Vigilancia Playa de Bajamar 15.000,00 1720 46702 Consorcio Insular de Servicios. Limpieza de Playas 22.209,43 1720 47900 Subvención Adquisición Vehículos Eléctricos para Taxis 40.000,00 Total Programa 2.045.774,77 Modelo: P_EG_P Página: 2113 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Aplicación noto NN O IN E 2210 15200 Otros incentivos al rendimiento 15.000,00 2210 16008 Asistencia médica. Seguro colectivo de Salud 28.500,00 2210 22702 Prevención Riesgos Laborales y vigilancia de la salud 9.000,00 2210 48010 Subvención Premios de Jubilación 3.000,00 2210 48925 Representación de Trabajadores 3.686,40 2310 12001 Sueldos del Grupo A2 15.779,21 2310 12004 Sueldos del Grupo C2 9.392,41 2310 12006 Trienios 5.267,52 2310 12100 Complemento de destino 17.031,03 2310 12101 Complemento específico 19.912,89 2310 12102 Complemento Personal transitorio 1.233,79 2310 12103 Otros complementos 13.000,01 2310 13103 Retribuciones Equipo de Riesgo 33.736,80 2310 13105 Retribuciones Centro Ocupacional 219.639,09 2310 13106 Retribuciones Personal Centro de Día 99.041,39 2310 13107 Retribuciones Ayuda a Domicilio 87.453,82 2310 13109 Retribuciones Centro de Acogida 334.997,78 2310 13116 Retribuciones Residencia personas con discapacidad 398.778,89 2310 13117 Prestación Canaria de Inserción 32.350,44 2310 16000 Seguridad Social 19.226,08 2310 16003 Seguridad Social Equipo de Riesgo 11.048,80 2310 16005 Seguridad Social Centro Ocupacional 67.492,37 2310 16006 Seguridad Social Centro de Día 30.828,73 2310 16007 Seguridad Social Ayuda a Domicilio 28.390,52 2310 16009 Seguridad Social Centro de Acogida 109.711,77 2310 16016 Seguridad Social Residencia personas con discapacidad 130.600,08 2310 16017 Seguridad Social P.C.l 10.594,77 2310 21200 Conservación Edificio Centro Ocupacional 11.500,00 2310 21201 Conservación Edificio Centro de Acogida 15.000,00 2310 21202 Conservación Edificio Residencia Discapacitados 20.000,00 2310 21203 Conservación Edificio Centro de Dia 3.000,00 Modelo: P_EG_P Página: 3113 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Aplicación noto NN O IN E 2310 22100 Energía eléctrica 17.500,00 2310 22103 Combustibles y carburantes 10.000,00 2310 22110 Productos de limpieza y aseo. Centro Ocupacional. 2.500,00 2310 22118 Suministros para Ayuda a Domicilio 1.500,00 2310 22132 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 30.000,00 2310 22199 Suministros Banco de Alimento 60.000,00 2310 22200 Servicios de Telecomunicaciones 4.900,00 2310 22300 Transporte alumnos al Centro Ocupacional 34.102,41 2310 22625 Proyectos de Igualdad 3.000,00 2310 22629 Gastos diversos Cursos, Jornadas, Campamentos 22.000,00 2310 22630 Gastos diversos Centro Ocupacional 25.935,00 2310 22631 Gastos diversos Centro de Acogida 57.285,00 2310 22632 Gastos diversos Residencia Personas con Discapacidad 132.285,00 2310 22657 Gastos diversos Centro de Día 13.635,00 2310 22665 Asesoramiento y Apoyo familias de niños autistas 15.000,00 2310 22716 Gestión Hogar Funcional 118.635,19 2310 22717 Servicio de Teleasistencia 4.200,00 2310 22730 Servicio de control, mant. y org. Banco Alimentos 18.000,00 2310 22731 Servicio de Apoyo Centro de Acogida 124.250,03 2310 22732 Servicio de apoyo Residencia personas con discapac. 156.185,05 2310 22738 Servicio de día. (Embarríate) 18.000,00 2310 22741 Mantenimiento Telecentro 1.000,00 2310 22742 Servicio de Apoyo al Centro Ocupcional 19.250,00 2310 22749 Servicios de Apoyo Centro de Día 95.235,64 2310 48000 Ayudas Tercera Edad 5.000,00 2310 48001 Ayudas discapacidad 6.000,00 2310 48002 Asociación Española contra el Cáncer 2.000,00 2310 48004 Ayudas de emergencia Social 50.000,00 2310 48011 Indispal 1.000,00 2310 48012 Ayudas al Alquiler 20.000,00 2310 48014 Suvención Cáritas 1.500,00 Modelo: P_EG_P Página: 4/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Aplicación noto NN O IN E 2310 48100 Becas Alumnos Centro Ocupacional 6.000,00 2310 48901 Asociación Mabre 500,00 2310 48902 Cruz Roja Insular 2.000,00 2310 48903 Proyecto Hombre 1.000,00 2310 48905 Asociación Breñas Marjoe 500,00 2310 48914 Convenio Asociación AMATE 1.000,00 2310 48963 Subvención UMAC 1.000,00 2310 48964 Subvención AFAM 1.000,00 2310 62502 Mobiliario Centro Ocupacional 8.000,00 2310 62504 Mobiliario Piso Tutelado 2.000,00 2310 62506 Mobiliario Centro de Día 3.000,00 2310 62512 Mobiliario Banco de Alimentos 2.000,00 2310 62607 Equipamientos Informáticos Centro Ocupacional 5.000,00 2410 13104 Retribuciones A.D.L' s 77.424,77 2410 14101 Planes de Empleo Social 233.455,29 2410 14107 Plan de Acción Social Municipal 100.000,00 2410 16000 Seguridad Social 33.000,00 2410 16004 Seguridad Social A.E.D.L 25.134,75 2410 22116 Materiales para Programas de Empleo 40.000,00 2410 22620 Formación para el Empleo 10.000,00 2410 62203 Cableado de Red y energía limpia edificio AEDL 7.500,00 Total Programa 3.433.607,72 Modelo: P_EG_P Página: 5113 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación noto NN O IN E 3110 22707 Campaña de Desratización, Desinfección y Desinsectación 20.000,00 3110 22726 Servicio de atención animales abandonados 14.000,00 3110 48913 Convenio Colegio Veterinario 2.800,00 3230 13115 Retribuciones Escuela Infantil 236.305,23 3230 16015 Seguridad social Escuela Infantil 76.712,82 3230 21206 Conservación Colegios y Escuela Infantil 9.000,00 3230 22100 Energía eléctrica 12.000,00 3230 22110 Productos de limpieza y aseo. Colegios y Escuela Infantil. 3.000,00 3230 22129 Gastos diversos Escuela Infantil 4.000,00 3230 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 3230 22733 Contrato Limpieza Colegios 107.000,00 3230 22754 Rehabilitacion y Mejora de Colegios 25.000,00 3260 22640 Gastos diversos Encuentro Universitario Villa Campus 9.000,00 3260 48009 Ayuda para adquisición de Libros 5.000,00 3260 48101 Ayuda a Estudiantes fuera de la Isla 50.000,00 3260 48909 Convenios AMPAS 1.500,00 3300 13111 Retribuciones Admon. General Cultura 38.620,24 3300 16011 Seguridad Social Admon. Gral. Cultura 12.537,46 3321 22638 Biblioteca 8.000,00 3321 62507 Mobiliario Biblioteca 3.000,00 3330 22700 Gestión del Museo del Puro y Las Cruces 25.000,00 3330 62513 Mobiliario Museos 2.500,00 3330 63300 Proyectores y material multimedia Museos 2.000,00 3340 13102 Retribuciones Personal Cultural 74.928,10 3340 16002 Seguridad Social Promoción Cultural 24.324,25 3340 22000 Ordinario no inventariable. Cultura 2.500,00 3340 22600 Encuentros Breñuscos 300,00 3340 22602 Publicidad y propaganda. Cultura 7.000,00 3340 22621 Otras Actividades Juveniles 2.000,00 3340 22622 Oficios en el recuerdo 4.000,00 3340 22624 Festival del Cuento 6.000,00 Modelo: P_EG_P Página: 6/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación noto NN O IN E 3340 22626 "De Banda a Banda" 1.000,00 3340 22627 Otras Actividades Culturales 10.000,00 3340 22637 Puro Arte 13.000,00 3340 22641 Gastos diversos Teatro 4.000,00 3340 22642 Libros, Folletos, Videos, CDs 10.000,00 3340 22646 Llegada del Conde Álamo 3.000,00 3340 22647 Programa de Dinamización Cultural y Municipal 30.000,00 3340 22650 Talleres Musicales 5.000,00 3340 22651 Dinamización Juvenil 3.500,00 3340 22660 Punto de Información Juvenil 15.000,00 3340 22701 Seguridad y Emergencias en Eventos 7.500,00 3340 22722 Gestión de Actividades Culturales (Aula-Escuela) 25.000,00 3340 22734 Cursos, Seminarios, etc. 15.000,00 3340 22739 Redacción Planes de Seguridad, Viabilidad y Autoprotección 15.000,00 3340 22755 Servicios de Sonorizacion Eventos Culturales y Deportivos 6.000,00 3340 48003 Convenio Batucada 5.000,00 3340 48904 Subvención Asociaciones Culturales 6.000,00 3340 48911 Banda de Música 7.000,00 3340 48918 Agrupación Folclórica Aduares 2.000,00 3340 48920 Convenio Coral Polifónica 8.400,00 3340 48961 Sociedad de Instrucción y Recreo Atlantida 4.000,00 3340 62501 Mobiliario Actos Culturales y Festivos 6.000,00 3340 62503 Instrumentos Aula de Música 5.000,00 3340 62604 Equipos Informáticos Aula de Música 2.300,00 3380 22114 Suministro de Luces de Navidad 15.000,00 3380 22115 Vestuario Fiesta de Navidad 2.000,00 3380 22128 Materiales para Fiestas 6.000,00 3380 22610 Fiesta de Navidad 20.000,00 3380 22611 Día de Canarias 3.000,00 3380 22612 Fiesta de la Cruz 8.000,00 3380 22613 Fiesta de San Isidro 3.000,00 Modelo: P_EG_P Página: 7113 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación noto NN O IN E 3380 22614 Fiesta de San Pedro 15.000,00 3380 22615 Fiesta del Carmen 1,00 3380 22616 Fiesta de la Concepción 3.000,00 3380 22617 Fiesta de San Miguel 3.000,00 3380 48908 Subvención Fiesta El Socorro 1.000,00 3400 13113 Retribuciones Técnico Deportes 33.209,17 3400 16013 Seguridad Social Laboral Deportes 10.780,84 3410 22119 Trofeos para Actividades Deportivas 2.000,00 3410 22122 Adquisición material e indumentaria deportiva 6.000,00 3410 22130 Adquisición material deportivo. Plan Insular de Deportes y Programa sociomotriz 6.000,00 3410 22131 Adquisición de equipajes. Plan Insular de Deportes y Programa sociomotriz 10.000,00 3410 22619 Actividades y Eventos Deportivos en Fiestas 14.600,00 3410 22633 Gastos diversos Guanche de Plata 2.000,00 3410 22636 Gastos diversos para Eventos y Actividades deportivas 20.000,00 3410 22639 Gastos diversos Memorial Nicanor González 500,00 3410 22719 Plan Insular de deportes y Programa sociomotriz 95.000,00 3410 22750 Seguridad y Emergencia en Eventos y Actividades Deportivas 8.000,00 3410 22751 Mantenimiento Informático Gestión Instalaciones Deportivas 2.000,00 3410 48906 Club Deportivo Tacorem Sub 600,00 3410 48912 C.B. Doguén 3.000,00 3410 48915 Subvenciones al Deporte 24.000,00 3410 48916 C.T.M. Defense 5.000,00 3410 48919 Ayudas desplazamientos a competiciones por méritos 4.000,00 3410 48921 Subvención Deportistas de Élite 4.000,00 3410 48923 C.G. Gimnauritas 1.000,00 3410 48960 Unión Fútbol Breñas 10.000,00 3410 48962 C.D. Tarsa 6.000,00 3410 62508 Mobiliario Instalaciones Deportivas 12.500,00 3410 62509 Mobiliario Eventos Deportivos 5.000,00 3420 21205 Conservación de Instalaciones Deportivas 20.000,00 3420 21207 Reparaciones Instalaciones Baltavida 12.000,00 Modelo: P_EG_P Página: 8/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Presupuesto Inicial Importe: euros 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Programa: Aplicación noto NN O IN E 3420 22100 Energía eléctrica 82.000,00 3420 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones Deportivas 2.000,00 3420 22718 Contrato Mantenimiento Instalaciones Deportivas 55.071,60 Total Programa 1.532.990,71 Modelo: P_EG_P Página: 9/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Aplicación noto NN O IN E 4190 22117 Bolsas y Rifas Mercadillo 3.000,00 4190 22605 Dinamización Mercadillo y Promoción Agromercado 12.000,00 4190 22635 Gastos diversos BALTAMAR 7.200,00 4190 22645 Gastos diversos Feria Ganadera San Isidro 10.000,00 4190 48917 Convenio Asociación Vendedores Nuestro Huerto 25.000,00 4190 62515 Equipamiento BALTAMAR 3.200,00 4312 48006 Ruta de las Tapas 1.100,00 4320 22653 Eventos audiovisuales Promoción Municipio 8.000,00 4320 22654 Dinamización Turística 1.000,00 4320 22659 Punto de Información Turística 15.000,00 4330 47901 Subvenciones Supervivencia Empresarial COVID-19 150.000,00 4330 48907 Asociación PYMES Balta. Promoción comercial 4.000,00 4330 48910 Asociación ASEMBA Promoción Comercial 2.000,00 4420 60901 Puntos de Recarga Eléctrica 15.000,00 4540 60001 Adquisición Suelo Desvío San Miguel 10.000,00 4540 60900 Reductores de Velocidad 15.000,00 4540 60902 Movimiento de tierras San Miguel 10.000,00 4540 61901 Demolición parcial y reconstrucción en Camino El Porvenir 10.000,00 4540 61902 Adecuación Camino Anexo Topo Lomo 30.000,00 4540 61903 Camino El Risco 11.260,59 4540 62900 Señalización Caminos y Viarios 10.000,00 4590 20400 Renting de Vehículos 18.000,00 4590 21006 Conservación Vías Públicas 4.000,00 4590 21007 Repavimentación de la Calle 30 de Mayo 1,00 4590 61900 Plan de Infraestructura Municipal 35.739,41 Total Programa 410.501,00 Modelo: P_EG_P Página: 10/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Aplicación noto NN IN > E 9120 10000 Retribuciones Miembros Órganos de Gobierno 196.319,20 9120 16000 Seguridad Social 68.575,35 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 9120 23000 De los miembros de los órganos de gobierno 18.000,00 9120 23100 Alojamiento y Locomoción miembros de los órganos de gobierno 3.000,00 9120 46600 Federación Española de Municipios y Provincias 500,00 9120 46601 ADER La Palma 6.000,00 9120 48900 Asignación Grupos Políticos 24.816,00 9200 12000 Sueldos del Grupo A1 33.220,46 9200 12001 Sueldos del Grupo A2 7.066,17 9200 12003 Sueldos del Grupo C1 12.410,68 9200 12004 Sueldos del Grupo C2 39.577,69 9200 12005 Sueldos del Grupo E 27.061,08 9200 12006 Trienios 20.252,63 9200 12100 Complemento de destino 77.580,83 9200 12101 Complemento específico 95.352,60 9200 12102 Complemento Personal Transitorio 4.091,60 9200 12103 Otros complementos 59.482,61 9200 13101 Retribuciones Servicios Generales 131.131,35 9200 15100 Gratificaciones horas extraordinarias 5.000,00 9200 16000 Seguridad Social 102.775,15 9200 16001 Seguridad Social Servicios Generales 35.127,04 9200 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 9200 16205 Seguros colectivos de Vida 3.000,00 9200 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 3.000,00 9200 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.000,00 9200 21301 Reparación Maquinaria, utillaje, etc. 5.000,00 9200 21400 Conservación de Elementos de transporte 6.000,00 9200 22000 Ordinario no inventariable 3.000,00 9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500,00 9200 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 Modelo: P_EG_P Página: 11/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Aplicación noto NN O IN E 9200 22103 Combustibles y carburantes 13.000,00 9200 22104 Vestuario 500,00 9200 22107 Herramientas 1.500,00 9200 22200 Telecomunicaciones 39.000,00 9200 22299 Cuotas renovación Centralita Virtual 18.000,00 9200 22400 Seguros de Vehículos 3.500,00 9200 22401 Primas de seguros 17.000,00 9200 22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 9200 22603 Publicación en Diarios Oficiales 500,00 9200 22604 Jurídicos, contenciosos 7.000,00 9200 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 3.000,00 9200 22608 Mantenimiento Juzgado de Paz 2.700,00 9200 22634 Gastos en Promoción e Imagen del Municipio 14.000,00 9200 22666 Visualización de Políticas de Igualdad 1.300,14 9200 22703 Mantenimiento Informático 35.800,00 9200 22706 Estudios y trabajos Técnicos. (Honorarios Técnicos) 45.000,00 9200 22712 Contrato de confección de nóminas y Seguros sociales 11.000,00 9200 22721 Servicio de Mensajería y Paquetería 2.000,00 9200 22725 Mantenimiento web y aplicaciones informáticas 27.000,00 9200 22727 Servicio Integral de Control Horario 5.600,00 9200 22728 Servicio de Gestión Telefónica 17.905,00 9200 22735 Contrato mant. y conserv. edif. y vías públicas 320.000,00 9200 23020 Del personal no directivo 2.000,00 9200 23120 Alojamiento y Locomoción del personal no directivo 1.000,00 9200 23300 Indemnización de Responsabilidad Patrimonial 2.000,00 9200 62204 Instalación de Fibra Óptica en Agromercado y Puntos Wifi 5.500,00 9200 62500 Mobiliario 6.000,00 9200 62601 Equipamiento informático Juzgado de Paz 300,00 9200 63600 Adquisición Informática sistemas ( Infraestructuras) 19.800,00 9220 22736 Gestión Administración Electrónica 12.000,00 9231 22737 Servicio de Información 8.400,00 Modelo: P_EG_P Página: 12/13 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Programa: Aplicación noto NN O IN E 9240 22705 Procesos electorales 1,00 9290 62702 DUSI Cantón Verde 81.855,72 9310 12000 Sueldos del Grupo A1 49.739,25 9310 12004 Sueldos del Grupo C2 19.458,66 9310 12006 Trienios 10.180,88 9310 12100 Complemento de destino 55.627,04 9310 12101 Complemento específico 67.172,22 9310 12103 Otros complementos 37.960,01 9310 13114 Retribuciones Técnico Economista 38.240,47 9310 16000 Seguridad Social 60.441,68 9310 16014 Seguridad Social Laboral Economista 12.414,18 9320 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 90.000,00 9340 35200 Intereses de demora 2.000,00 9340 35900 Otros gastos financieros 5.000,00 9420 22500 Cabildo IAE 20.888,00 9430 46702 Consorcio Insular de Servicios. Gastos Generales 24.000,00 9430 46703 Fundación Biosfera La Palma Gastos Generales 13.000,00 Total Programa 2.236.124,69 Modelo: 13/13 P_EG_P Página: Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Económica: 4 GASTOS DE PERSONAL Aplicación noto NN O IN E 9120 10000 Retribuciones Miembros Órganos de Gobierno 196.319,20 Total Artículo 10 196.319,20 1510 12000 Sueldos del Grupo A1 24.366,81 9200 12000 Sueldos del Grupo A1 33.220,46 9310 12000 Sueldos del Grupo A1 49.739,25 1320 12001 Sueldos del Grupo A2 1.226,41 1510 12001 Sueldos del Grupo A2 14.743,76 2310 12001 Sueldos del Grupo A2 15.779,21 9200 12001 Sueldos del Grupo A2 7.066,17 1320 12003 Sueldos del Grupo C1 90.852,98 1510 12003 Sueldos del Grupo C1 919,51 9200 12003 Sueldos del Grupo C1 12.410,68 1510 12004 Sueldos del Grupo C2 9.749,15 2310 12004 Sueldos del Grupo C2 9.392,41 9200 12004 Sueldos del Grupo C2 39.577,69 9310 12004 Sueldos del Grupo C2 19.458,66 9200 12005 Sueldos del Grupo E 27.061,08 1320 12006 Trienios 11.813,21 1510 12006 Trienios 9.933,40 2310 12006 Trienios 5.267,52 9200 12006 Trienios 20.252,63 9310 12006 Trienios 10.180,88 1320 12100 Complemento de destino 54.532,14 1510 12100 Complemento de destino 35.941,01 2310 12100 Complemento de destino 17.031,03 9200 12100 Complemento de destino 77.580,83 9310 12100 Complemento de destino 55.627,04 1320 12101 Complemento específico 91.297,45 1510 12101 Complemento específico 38.784,90 2310 12101 Complemento específico 19.912,89 9200 12101 Complemento específico 95.352,60 Modelo: P_EG E Página: 1/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 9310 12101 Complemento específico 67.172,22 2310 12102 Complemento Personal transitorio 1.233,79 9200 12102 Complemento Personal Transitorio 4.091,60 1320 12103 Otros complementos 45.552,62 1510 12103 Otros complementos 27.418,39 2310 12103 Otros complementos 13.000,01 9200 12103 Otros complementos 59.482,61 9310 12103 Otros complementos 37.960,01 Total Artículo 12 1.154.983,01 9200 13101 Retribuciones Servicios Generales 131.131,35 3340 13102 Retribuciones Personal Cultural 74.928,10 2310 13103 Retribuciones Equipo de Riesgo 33.736,80 2410 13104 Retribuciones A.D.L' s 77.424,77 2310 13105 Retribuciones Centro Ocupacional 219.639,09 2310 13106 Retribuciones Personal Centro de Día 99.041,39 2310 13107 Retribuciones Ayuda a Domicilio 87.453,82 2310 13109 Retribuciones Centro de Acogida 334.997,78 1510 13110 Auxiliar Admon. Urbanismo (O.T.) 21.609,60 3300 13111 Retribuciones Admon. General Cultura 38.620,24 3400 13113 Retribuciones Técnico Deportes 33.209,17 9310 13114 Retribuciones Técnico Economista 38.240,47 3230 13115 Retribuciones Escuela Infantil 236.305,23 2310 13116 Retribuciones Residencia personas con discapacidad 398.778,89 2310 13117 Prestación Canaria de Inserción 32.350,44 Total Artículo 13 1.857.467,14 2410 14101 Planes de Empleo Social 233.455,29 2410 14107 Plan de Acción Social Municipal 100.000,00 Total Artículo 14 333.455,29 9200 15100 Gratificaciones horas extraordinarias 5.000,00 2210 15200 Otros incentivos al rendimiento 15.000,00 Total Artículo 15 20.000,00 1320 16000 Seguridad Social 92.617,74 1510 16000 Seguridad Social 46.575,38 2310 16000 Seguridad Social 19.226,08 Modelo: P_EG E Página: 2114 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 2410 16000 Seguridad Social 33.000,00 9120 16000 Seguridad Social 68.575,35 9200 16000 Seguridad Social 102.775,15 9310 16000 Seguridad Social 60.441,68 9200 16001 Seguridad Social Servicios Generales 35.127,04 3340 16002 Seguridad Social Promoción Cultural 24.324,25 2310 16003 Seguridad Social Equipo de Riesgo 11.048,80 2410 16004 Seguridad Social A.E.D.L 25.134,75 2310 16005 Seguridad Social Centro Ocupacional 67.492,37 2310 16006 Seguridad Social Centro de Día 30.828,73 2310 16007 Seguridad Social Ayuda a Domicilio 28.390,52 2210 16008 Asistencia médica. Seguro colectivo de Salud 28.500,00 2310 16009 Seguridad Social Centro de Acogida 109.711,77 1510 16010 Seguridad Social Auxiliar Admon. Urbanismo (O.T.) 7.015,23 3300 16011 Seguridad Social Admon. Gral. Cultura 12.537,46 3400 16013 Seguridad Social Laboral Deportes 10.780,84 9310 16014 Seguridad Social Laboral Economista 12.414,18 3230 16015 Seguridad social Escuela Infantil 76.712,82 2310 16016 Seguridad Social Residencia personas con discapacidad 130.600,08 2310 16017 Seguridad Social P.C.l 10.594,77 9200 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 9200 16205 Seguros colectivos de Vida 3.000,00 Total Artículo 16 1.048.424,99 Total Económica 4.610.649,63 Modelo: P_EG E Página: 3114 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Aplicación noto NN O IN E 9200 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 3.000,00 9200 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.000,00 4590 20400 Renting de Vehículos 18.000,00 1320 20401 Renting Vehículos Policia Local 10.481,00 1610 20901 Consejo Insular de Aguas Canon por Vertido 138.000,00 Total Artículo 20 172.481,00 1720 21000 Conservación Playa de Bajamar 1.500,00 1710 21001 Mantenimiento de Jardines, Parques, Palmeras. 10.000,00 1650 21002 Mantenimiento Red de Alumbrado 54.000,00 1610 21003 Conservación Red de Agua 1.000,00 1623 21004 Mantenimiento P.I.R.S 111.000,00 1640 21005 Conservación Cementerio 2.000,00 4590 21006 Conservación Vías Públicas 4.000,00 4590 21007 Repavimentación de la Calle 30 de Mayo 1,00 2310 21200 Conservación Edificio Centro Ocupacional 11.500,00 2310 21201 Conservación Edificio Centro de Acogida 15.000,00 2310 21202 Conservación Edificio Residencia Discapacitados 20.000,00 1510 21203 Conservación de Edificios Municipales 10.000,00 2310 21203 Conservación Edificio Centro de Dia 3.000,00 1510 21204 Gastos de Comunidad de Propiedad Municipal 3.000,00 3420 21205 Conservación de Instalaciones Deportivas 20.000,00 3230 21206 Conservación Colegios y Escuela Infantil 9.000,00 3420 21207 Reparaciones Instalaciones Baltavida 12.000,00 1320 21208 Mantenimiento Alarmas Edificios Municipales 6.000,00 1710 21300 Mantenimiento Parques Infantiles 10.000,00 9200 21301 Reparación Maquinaria, utillaje, etc. 5.000,00 9200 21400 Conservación de Elementos de transporte 6.000,00 Total Artículo 21 314.001,00 3340 22000 Ordinario no inventariable. Cultura 2.500,00 9200 22000 Ordinario no inventariable 3.000,00 9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500,00 Modelo: P_EG E Página: 4/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 9200 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 1510 22100 Energía eléctrica 55.000,00 1650 22100 Energía eléctrica 98.000,00 2310 22100 Energía eléctrica 17.500,00 3230 22100 Energía eléctrica 12.000,00 3420 22100 Energía eléctrica 82.000,00 1610 22101 Agua 21.000,00 2310 22103 Combustibles y carburantes 10.000,00 9200 22103 Combustibles y carburantes 13.000,00 1320 22104 Vestuario 6.000,00 9200 22104 Vestuario 500,00 9200 22107 Herramientas 1.500,00 1510 22110 Productos de limpieza y aseo Edificios Municipales 5.000,00 1630 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 500,00 2310 22110 Productos de limpieza y aseo. Centro Ocupacional. 2.500,00 3230 22110 Productos de limpieza y aseo. Colegios y Escuela Infantil. 3.000,00 3420 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones Deportivas 2.000,00 3380 22114 Suministro de Luces de Navidad 15.000,00 3380 22115 Vestuario Fiesta de Navidad 2.000,00 2410 22116 Materiales para Programas de Empleo 40.000,00 4190 22117 Bolsas y Rifas Mercadillo 3.000,00 2310 22118 Suministros para Ayuda a Domicilio 1.500,00 3410 22119 Trofeos para Actividades Deportivas 2.000,00 1320 22120 Señalización y Seguridad Vial 5.000,00 1320 22121 Suministros de materiales para la Policía 3.000,00 3410 22122 Adquisición material e indumentaria deportiva 6.000,00 3380 22128 Materiales para Fiestas 6.000,00 3230 22129 Gastos diversos Escuela Infantil 4.000,00 3410 22130 Adquisición material deportivo. Plan Insular de Deportes y Programa sociomotriz 6.000,00 3410 22131 Adquisición de equipajes. Plan Insular de Deportes y Programa sociomotriz 10.000,00 2310 22132 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 30.000,00 2310 22199 Suministros Banco de Alimento 60.000,00 2310 22200 Servicios de Telecomunicaciones 4.900,00 3230 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 Modelo: P_EG E Página: 5114 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 9200 22200 Telecomunicaciones 39.000,00 9200 22299 Cuotas renovación Centralita Virtual 18.000,00 2310 22300 Transporte alumnos al Centro Ocupacional 34.102,41 9200 22400 Seguros de Vehículos 3.500,00 9200 22401 Primas de seguros 17.000,00 9420 22500 Cabildo IAE 20.888,00 3340 22600 Encuentros Breñuscos 300,00 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 3340 22602 Publicidad y propaganda. Cultura 7.000,00 9200 22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 9200 22603 Publicación en Diarios Oficiales 500,00 9200 22604 Jurídicos, contenciosos 7.000,00 4190 22605 Dinamización Mercadillo y Promoción Agromercado 12.000,00 9200 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 3.000,00 9200 22608 Mantenimiento Juzgado de Paz 2.700,00 3380 22610 Fiesta de Navidad 20.000,00 3380 22611 Día de Canarias 3.000,00 3380 22612 Fiesta de la Cruz 8.000,00 3380 22613 Fiesta de San Isidro 3.000,00 3380 22614 Fiesta de San Pedro 15.000,00 3380 22615 Fiesta del Carmen 1,00 3380 22616 Fiesta de la Concepción 3.000,00 3380 22617 Fiesta de San Miguel 3.000,00 3410 22619 Actividades y Eventos Deportivos en Fiestas 14.600,00 2410 22620 Formación para el Empleo 10.000,00 3340 22621 Otras Actividades Juveniles 2.000,00 3340 22622 Oficios en el recuerdo 4.000,00 3340 22624 Festival del Cuento 6.000,00 2310 22625 Proyectos de Igualdad 3.000,00 3340 22626 "De Banda a Banda" 1.000,00 3340 22627 Otras Actividades Culturales 10.000,00 2310 22629 Gastos diversos Cursos, Jornadas, Campamentos 22.000,00 2310 22630 Gastos diversos Centro Ocupacional 25.935,00 2310 22631 Gastos diversos Centro de Acogida 57.285,00 Modelo: P_EG E Página: 6/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 2310 22632 Gastos diversos Residencia Personas con Discapacidad 132.285,00 3410 22633 Gastos diversos Guanche de Plata 2.000,00 9200 22634 Gastos en Promoción e Imagen del Municipio 14.000,00 4190 22635 Gastos diversos BALTAMAR 7.200,00 3410 22636 Gastos diversos para Eventos y Actividades deportivas 20.000,00 3340 22637 Puro Arte 13.000,00 3321 22638 Biblioteca 8.000,00 3410 22639 Gastos diversos Memorial Nicanor González 500,00 3260 22640 Gastos diversos Encuentro Universitario Villa Campus 9.000,00 3340 22641 Gastos diversos Teatro 4.000,00 3340 22642 Libros, Folletos, Videos, CDs 10.000,00 1720 22643 Talleres concienciación mediambiental. Acogida Temprana y tardía 15.000,00 4190 22645 Gastos diversos Feria Ganadera San Isidro 10.000,00 3340 22646 Llegada del Conde Álamo 3.000,00 3340 22647 Programa de Dinamización Cultural y Municipal 30.000,00 1720 22648 Concienciación Medio Ambiente 20.000,00 1650 22649 Medidas de eficiencia energética 1.000,00 3340 22650 Talleres Musicales 5.000,00 3340 22651 Dinamización Juvenil 3.500,00 4320 22653 Eventos audiovisuales Promoción Municipio 8.000,00 4320 22654 Dinamización Turística 1.000,00 2310 22657 Gastos diversos Centro de Día 13.635,00 4320 22659 Punto de Información Turística 15.000,00 3340 22660 Punto de Información Juvenil 15.000,00 2310 22665 Asesoramiento y Apoyo familias de niños autistas 15.000,00 9200 22666 Visualización de Políticas de Igualdad 1.300,14 3330 22700 Gestión del Museo del Puro y Las Cruces 25.000,00 3340 22701 Seguridad y Emergencias en Eventos 7.500,00 2210 22702 Prevención Riesgos Laborales y vigilancia de la salud 9.000,00 9200 22703 Mantenimiento Informático 35.800,00 1510 22704 Estudios y Trabajos Técnicos (Urbanismo) 20.000,00 9240 22705 Procesos electorales 1,00 9200 22706 Estudios y trabajos Técnicos. (Honorarios Técnicos) 45.000,00 3110 22707 Campaña de Desratización, Desinfección y Desinsectación 20.000,00 Modelo: P_EG E Página: 7114 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 9320 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 90.000,00 1720 22709 Vigilancia Playa de Bajamar 15.000,00 1710 22710 Contrato de Conservación de Jardines 173.000,00 1650 22711 Contrato de Mantenimiento Alumbrado Público 100.000,00 9200 22712 Contrato de confección de nóminas y Seguros sociales 11.000,00 1600 22713 Mantenimiento de Depuradoras 40.300,00 1621 22714 Servicio de Recogida de Basura 178.000,00 1640 22715 Servicios en el Cementerio 13.375,00 2310 22716 Gestión Hogar Funcional 118.635,19 2310 22717 Servicio de Teleasistencia 4.200,00 3420 22718 Contrato Mantenimiento Instalaciones Deportivas 55.071,60 3410 22719 Plan Insular de deportes y Programa sociomotriz 95.000,00 9200 22721 Servicio de Mensajería y Paquetería 2.000,00 3340 22722 Gestión de Actividades Culturales (Aula-Escuela) 25.000,00 1650 22723 Elaboración OCAS Edificios Municipales 10.000,00 9200 22725 Mantenimiento web y aplicaciones informáticas 27.000,00 3110 22726 Servicio de atención animales abandonados 14.000,00 9200 22727 Servicio Integral de Control Horario 5.600,00 9200 22728 Servicio de Gestión Telefónica 17.905,00 1630 22729 Contrato de Serv. Limpieza viaria y mantenimiento 124.000,00 2310 22730 Servicio de control, mant. y org. Banco Alimentos 18.000,00 2310 22731 Servicio de Apoyo Centro de Acogida 124.250,03 2310 22732 Servicio de apoyo Residencia personas con discapac. 156.185,05 3230 22733 Contrato Limpieza Colegios 107.000,00 3340 22734 Cursos, Seminarios, etc. 15.000,00 9200 22735 Contrato mant. y conserv. edif. y vías públicas 320.000,00 9220 22736 Gestión Administración Electrónica 12.000,00 9231 22737 Servicio de Información 8.400,00 2310 22738 Servicio de día. (Embarríiate) 18.000,00 3340 22739 Redacción Planes de Seguridad, Viabilidad y Autoprotección 15.000,00 1510 22740 Servicio Limpieza cristales Edificios Municipales 6.000,00 2310 22741 Mantenimiento Telecentro 1.000,00 2310 22742 Servicio de Apoyo al Centro Ocupcional 19.250,00 2310 22749 Servicios de Apoyo Centro de Día 95.235,64 Modelo: P_EG E Página: 8/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 3410 22750 Seguridad y Emergencia en Eventos y Actividades Deportivas 8.000,00 3410 22751 Mantenimiento Informático Gestión Instalaciones Deportivas 2.000,00 3230 22754 Rehabilitacion y Mejora de Colegios 25.000,00 3340 22755 Servicios de Sonorizacion Eventos Culturales y Deportivos 6.000,00 Total Artículo 22 3.538.840,06 9120 23000 De los miembros de los órganos de gobierno 18.000,00 9200 23020 Del personal no directivo 2.000,00 9120 23100 Alojamiento y Locomoción miembros de los órganos de gobierno 3.000,00 9200 23120 Alojamiento y Locomoción del personal no directivo 1.000,00 9200 23300 Indemnización de Responsabilidad Patrimonial 2.000,00 Total Artículo 23 26.000,00 Total Económica 4.051.322,06 Modelo: 9/14 P_EG E Página: Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 2021 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: Importe: euros Presupuesto Inicial Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS Aplicación noto NN O IN E Intereses de demora 2.000,00 Otros gastos financieros 5.000,00 Total Artículo 35 7.000,00 Total Económica 7.000,00 Modelo: P_EG E Página: 10/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Aplicación noto NN O IN E 9120 46600 Federación Española de Municipios y Provincias 500,00 9120 46601 ADER La Palma 6.000,00 1360 46702 Consorcio Insular de Servicios. Extinción de Incendios 41.659,65 1720 46702 Consorcio Insular de Servicios. Limpieza de Playas 22.209,43 9430 46702 Consorcio Insular de Servicios. Gastos Generales 24.000,00 9430 46703 Fundación Biosfera La Palma Gastos Generales 13.000,00 Total Artículo 46 107.369,08 1720 47900 Subvención Adquisición Vehículos Eléctricos para Taxis 40.000,00 4330 47901 Subvenciones Supervivencia Empresarial COVID-19 150.000,00 Total Artículo 47 190.000,00 2310 48000 Ayudas Tercera Edad 5.000,00 2310 48001 Ayudas discapacidad 6.000,00 2310 48002 Asociación Española contra el Cáncer 2.000,00 3340 48003 Convenio Batucada 5.000,00 2310 48004 Ayudas de emergencia Social 50.000,00 4312 48006 Ruta de las Tapas 1.100,00 1350 48007 Ayuda en Emergencia Anaga 12.500,00 3260 48009 Ayuda para adquisición de Libros 5.000,00 2210 48010 Subvención Premios de Jubilación 3.000,00 2310 48011 Indispal 1.000,00 2310 48012 Ayudas al Alquiler 20.000,00 2310 48014 Suvención Cáritas 1.500,00 2310 48100 Becas Alumnos Centro Ocupacional 6.000,00 3260 48101 Ayuda a Estudiantes fuera de la Isla 50.000,00 9120 48900 Asignación Grupos Políticos 24.816,00 2310 48901 Asociación Mabre 500,00 2310 48902 Cruz Roja Insular 2.000,00 2310 48903 Proyecto Hombre 1.000,00 3340 48904 Subvención Asociaciones Culturales 6.000,00 2310 48905 Asociación Breñas Marjoe 500,00 3410 48906 Club Deportivo Tacorem Sub 600,00 Modelo: P_EG E Página: 11/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial 4330 48907 Asociación PYMES Balta. Promoción comercial 4.000,00 3380 48908 Subvención Fiesta El Socorro 1.000,00 3260 48909 Convenios AMPAS 1.500,00 4330 48910 Asociación ASEMBA Promoción Comercial 2.000,00 3340 48911 Banda de Música 7.000,00 3410 48912 C.B. Doguén 3.000,00 3110 48913 Convenio Colegio Veterinario 2.800,00 2310 48914 Convenio Asociación AMATE 1.000,00 3410 48915 Subvenciones al Deporte 24.000,00 3410 48916 C.T.M. Defense 5.000,00 4190 48917 Convenio Asociación Vendedores Nuestro Huerto 25.000,00 3340 48918 Agrupación Folclórica Aduares 2.000,00 3410 48919 Ayudas desplazamientos a competiciones por méritos 4.000,00 3340 48920 Convenio Coral Polifónica 8.400,00 3410 48921 Subvención Deportistas de Élite 4.000,00 3410 48923 C.G. Gimnauritas 1.000,00 2210 48925 Representación de Trabajadores 3.686,40 3410 48960 Unión Fútbol Breñas 10.000,00 3340 48961 Sociedad de Instrucción y Recreo Atlantida 4.000,00 3410 48962 C.D. Tarsa 6.000,00 2310 48963 Subvención UMAC 1.000,00 2310 48964 Subvención AFAM 1.000,00 Total Artículo 48 324.902,40 Total Económica 622.271,48 Modelo: P_EG E Página: 12/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2021 Importe: euros Presupuesto Inicial Económica: 6 INVERSIONES REALES Aplicación noto NN O IN E 1510 60000 Patrimonio Público del Suelo 1.000,00 4540 60001 Adquisición Suelo Desvío San Miguel 10.000,00 4540 60900 Reductores de Velocidad 15.000,00 4420 60901 Puntos de Recarga Eléctrica 15.000,00 4540 60902 Movimiento de tierras San Miguel 10.000,00 1610 60905 Ampliación Red de Saneamiento 6.400,00 Total Artículo 60 57.400,00 4590 61900 Plan de Infraestructura Municipal 35.739,41 4540 61901 Demolición parcial y reconstrucción en Camino El Porvenir 10.000,00 4540 61902 Adecuación Camino Anexo Topo Lomo 30.000,00 4540 61903 Camino El Risco 11.260,59 1510 61904 Plan de Accesibilidad 20.000,00 Total Artículo 61 107.000,00 2410 62203 Cableado de Red y energía limpia edificio AEDL 7.500,00 9200 62204 Instalación de Fibra Óptica en Agromercado y Puntos Wifi 5.500,00 9200 62500 Mobiliario 6.000,00 3340 62501 Mobiliario Actos Culturales y Festivos 6.000,00 2310 62502 Mobiliario Centro Ocupacional 8.000,00 3340 62503 Instrumentos Aula de Música 5.000,00 2310 62504 Mobiliario Piso Tutelado 2.000,00 2310 62506 Mobiliario Centro de Día 3.000,00 3321 62507 Mobiliario Biblioteca 3.000,00 3410 62508 Mobiliario Instalaciones Deportivas 12.500,00 3410 62509 Mobiliario Eventos Deportivos 5.000,00 2310 62512 Mobiliario Banco de Alimentos 2.000,00 3330 62513 Mobiliario Museos 2.500,00 4190 62515 Equipamiento BALTAMAR 3.200,00 1320 62600 Infraestructura de Red,Datos y Tablets 5.900,00 9200 62601 Equipamiento informático Juzgado de Paz 300,00 3340 62604 Equipos Informáticos Aula de Música 2.300,00 1510 62606 Programa Informático Callejero Municipal 5.000,00 Modelo: P_EG E Página: 13/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 2021 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: Importe: euros Presupuesto Inicial 2310 62607 Equipamientos Informáticos Centro Ocupacional 5.000,00 9290 62702 DUSI Cantón Verde 81.855,72 4540 62900 Señalización Caminos y Viarios 10.000,00 Total Artículo 62 181.555,72 3330 63300 Proyectores y material multimedia Museos 2.000,00 9200 63600 Adquisición Informática sistemas ( Infraestructuras) 19.800,00 Total Artículo 63 21.800,00 Total Económica 367.755,72 Modelo: P_EG E Página: 14/14 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Aplicación to es O O 1510 12000 Sueldos del Grupo A1 24.366,81 1320 12001 Sueldos del Grupo A2 1.226,41 1510 12001 Sueldos del Grupo A2 14.743,76 1320 12003 90.852,98 Sueldos del Grupo C1 1510 12003 Sueldos del Grupo C1 919,51 1510 12004 Sueldos del Grupo C2 9.749,15 1320 12006 Trienios 11.813,21 1510 12006 Trienios 9.933,40 1320 12100 Complemento de destino 54.532,14 1510 12100 Complemento de destino 35.941,01 1320 12101 Complemento específico 91.297,45 1510 12101 Complemento específico 38.784,90 1320 12103 Otros complementos 45.552,62 1510 12103 Otros complementos 27.418,39 1510 13110 Auxiliar Admon. Urbanismo (O.T.) 21.609,60 1320 16000 Seguridad Social 92.617,74 1510 16000 Seguridad Social 46.575,38 1510 16010 Seguridad Social Auxiliar Admon. Urbanismo (O.T.) 7.015,23 Total Programa 624.949,69 Modelo: 1116 P_EG_EEP Página: Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Aplicación to es O O 2310 12001 Sueldos del Grupo A2 15.779,21 2310 12004 Sueldos del Grupo C2 9.392,41 2310 12006 Trienios 5.267,52 2310 12100 17.031,03 Complemento de destino 2310 12101 Complemento específico 19.912,89 2310 12102 Complemento Personal transitorio 1.233,79 2310 12103 Otros complementos 13.000,01 2310 13103 Retribuciones Equipo de Riesgo 33.736,80 2410 13104 Retribuciones A.D.L' s 77.424,77 2310 13105 Retribuciones Centro Ocupacional 219.639,09 2310 13106 Retribuciones Personal Centro de Día 99.041,39 2310 13107 Retribuciones Ayuda a Domicilio 87.453,82 2310 13109 334.997,78 Retribuciones Centro de Acogida 2310 13116 Retribuciones Residencia personas con discapacidad 398.778,89 2310 13117 Prestación Canaria de Inserción 32.350,44 2410 14101 Planes de Empleo Social 233.455,29 2410 14107 Plan de Acción Social Municipal 100.000,00 2210 15200 Otros incentivos al rendimiento 15.000,00 2310 16000 Seguridad Social 19.226,08 2410 16000 Seguridad Social 33.000,00 2310 16003 Seguridad Social Equipo de Riesgo 11.048,80 2410 16004 25.134,75 Seguridad Social A.E.D.L 2310 16005 Seguridad Social Centro Ocupacional 67.492,37 2310 16006 Seguridad Social Centro de Día 30.828,73 2310 16007 Seguridad Social Ayuda a Domicilio 28.390,52 2210 16008 Asistencia médica. Seguro colectivo de Salud 28.500,00 2310 16009 Seguridad Social Centro de Acogida 109.711,77 2310 16016 Seguridad Social Residencia personas con discapacidad 130.600,08 2310 16017 Seguridad Social P.C.l 10.594,77 Total Programa 2.208.023,00 Modelo: P_EG_EEP Página: 2116 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación to es O O 3340 13102 Retribuciones Personal Cultural 74.928,10 3300 13111 Retribuciones Admon. General Cultura 38.620,24 3400 13113 Retribuciones Técnico Deportes 33.209,17 3230 13115 Retribuciones Escuela Infantil 236.305,23 3340 16002 Seguridad Social Promoción Cultural 24.324,25 3300 16011 Seguridad Social Admon. Gral. Cultura 12.537,46 3400 16013 Seguridad Social Laboral Deportes 10.780,84 3230 16015 Seguridad social Escuela Infantil 76.712,82 507.418,11 Total Programa Modelo: P_EG_EEP Página: 3116 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Aplicación to es O O 9120 10000 Retribuciones Miembros Órganos de Gobierno 196.319,20 9200 12000 Sueldos del Grupo A1 33.220,46 9310 12000 Sueldos del Grupo A1 49.739,25 9200 12001 7.066,17 Sueldos del Grupo A2 9200 12003 Sueldos del Grupo C1 12.410,68 9200 12004 Sueldos del Grupo C2 39.577,69 9310 12004 Sueldos del Grupo C2 19.458,66 9200 12005 Sueldos del Grupo E 27.061,08 9200 12006 Trienios 20.252,63 9310 12006 Trienios 10.180,88 9200 12100 Complemento de destino 77.580,83 9310 12100 Complemento de destino 55.627,04 9200 12101 95.352,60 Complemento específico 9310 12101 Complemento específico 67.172,22 9200 12102 Complemento Personal Transitorio 4.091,60 9200 12103 Otros complementos 59.482,61 9310 12103 Otros complementos 37.960,01 9200 13101 Retribuciones Servicios Generales 131.131,35 9310 13114 Retribuciones Técnico Economista 38.240,47 9200 15100 Gratificaciones horas extraordinarias 5.000,00 9120 16000 Seguridad Social 68.575,35 9200 16000 102.775,15 Seguridad Social 9310 16000 Seguridad Social 60.441,68 9200 16001 Seguridad Social Servicios Generales 35.127,04 9310 16014 Seguridad Social Laboral Economista 12.414,18 9200 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 9200 16205 Seguros colectivos de Vida 3.000,00 Total Programa 1.270.258,83 Total Económica 4.610.649,63 Modelo: P_EG_EEP Página: 4/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Aplicación to es O O 1320 20401 Renting Vehículos Policia Local 10.481,00 1610 20901 Consejo Insular de Aguas Canon por Vertido 138.000,00 1720 21000 Conservación Playa de Bajamar 1.500,00 1710 21001 10.000,00 Mantenimiento de Jardines, Parques, Palmeras. 1650 21002 Mantenimiento Red de Alumbrado 54.000,00 1610 21003 Conservación Red de Agua 1.000,00 1623 21004 Mantenimiento P.I.R.S 111.000,00 1640 21005 Conservación Cementerio 2.000,00 1510 21203 Conservación de Edificios Municipales 10.000,00 1510 21204 Gastos de Comunidad de Propiedad Municipal 3.000,00 1320 21208 Mantenimiento Alarmas Edificios Municipales 6.000,00 1710 21300 Mantenimiento Parques Infantiles 10.000,00 1510 22100 55.000,00 Energía eléctrica 1650 22100 Energía eléctrica 98.000,00 1610 22101 Agua 21.000,00 1320 22104 Vestuario 6.000,00 1510 22110 Productos de limpieza y aseo Edificios Municipales 5.000,00 1630 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 500,00 1320 22120 Señalización y Seguridad Vial 5.000,00 1320 22121 Suministros de materiales para la Policía 3.000,00 1720 22643 Talleres concienciación mediambiental. Acogida Temprana y tardía 15.000,00 1720 22648 Concienciación Medio Ambiente 20.000,00 1650 22649 Medidas de eficiencia energética 1.000,00 1510 22704 Estudios y Trabajos Técnicos (Urbanismo) 20.000,00 1720 22709 Vigilancia Playa de Bajamar 15.000,00 1710 22710 Contrato de Conservación de Jardines 173.000,00 1650 22711 Contrato de Mantenimiento Alumbrado Público 100.000,00 1600 22713 Mantenimiento de Depuradoras 40.300,00 1621 22714 Servicio de Recogida de Basura 178.000,00 1640 22715 Servicios en el Cementerio 13.375,00 Modelo: P_EG_EEP Página: 5116 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros 1650 22723 Elaboración OCAS Edificios Municipales 10.000,00 1630 22729 Contrato de Serv. Limpieza viaria y mantenimiento 124.000,00 1510 22740 Servicio Limpieza cristales Edificios Municipales 6.000,00 1.266.156,00 Total Programa Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Aplicación to es O O 2310 21200 Conservación Edificio Centro Ocupacional 11.500,00 2310 21201 Conservación Edificio Centro de Acogida 15.000,00 2310 21202 Conservación Edificio Residencia Discapacitados 20.000,00 2310 21203 Conservación Edificio Centro de Dia 3.000,00 2310 22100 Energía eléctrica 17.500,00 2310 22103 Combustibles y carburantes 10.000,00 2310 22110 Productos de limpieza y aseo. Centro Ocupacional. 2.500,00 2410 22116 Materiales para Programas de Empleo 40.000,00 2310 22118 1.500,00 Suministros para Ayuda a Domicilio 2310 22132 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 30.000,00 2310 22199 Suministros Banco de Alimento 60.000,00 2310 22200 Servicios de Telecomunicaciones 4.900,00 2310 22300 Transporte alumnos al Centro Ocupacional 34.102,41 2410 22620 Formación para el Empleo 10.000,00 2310 22625 Proyectos de Igualdad 3.000,00 2310 22629 Gastos diversos Cursos, Jornadas, Campamentos 22.000,00 2310 22630 Gastos diversos Centro Ocupacional 25.935,00 2310 22631 57.285,00 Gastos diversos Centro de Acogida 2310 22632 Gastos diversos Residencia Personas con Discapacidad 132.285,00 2310 22657 Gastos diversos Centro de Día 13.635,00 2310 22665 Asesoramiento y Apoyo familias de niños autistas 15.000,00 2210 22702 Prevención Riesgos Laborales y vigilancia de la salud 9.000,00 2310 22716 Gestión Hogar Funcional 118.635,19 2310 22717 Servicio de Teleasistencia 4.200,00 2310 22730 Servicio de control, mant. y org. Banco Alimentos 18.000,00 2310 22731 Servicio de Apoyo Centro de Acogida 124.250,03 Modelo: P_EG_EEP Página: 6/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros 2310 22732 Servicio de apoyo Residencia personas con discapac. 156.185,05 2310 22738 Servicio de día. (Embarríate) 18.000,00 2310 22741 Mantenimiento Telecentro 1.000,00 2310 22742 Servicio de Apoyo al Centro Ocupcional 19.250,00 2310 22749 Servicios de Apoyo Centro de Día 95.235,64 Total Programa 1.092.898,32 Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación to es O O 3420 21205 Conservación de Instalaciones Deportivas 20.000,00 3230 21206 Conservación Colegios y Escuela Infantil 9.000,00 3420 21207 Reparaciones Instalaciones Baltavida 12.000,00 3340 22000 Ordinario no inventariable. Cultura 2.500,00 3230 22100 Energía eléctrica 12.000,00 3420 22100 Energía eléctrica 82.000,00 3230 22110 3.000,00 Productos de limpieza y aseo. Colegios y Escuela Infantil. 3420 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones Deportivas 2.000,00 3380 22114 Suministro de Luces de Navidad 15.000,00 3380 22115 Vestuario Fiesta de Navidad 2.000,00 3410 22119 Trofeos para Actividades Deportivas 2.000,00 3410 22122 Adquisición material e indumentaria deportiva 6.000,00 3380 22128 Materiales para Fiestas 6.000,00 3230 22129 Gastos diversos Escuela Infantil 4.000,00 3410 22130 Adquisición material deportivo. Plan Insular de Deportes y Programa sociomotriz 6.000,00 3410 22131 10.000,00 Adquisición de equipajes. Plan Insular de Deportes y Programa sociomotriz 3230 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 3340 22600 Encuentros Breñuscos 300,00 3340 22602 Publicidad y propaganda. Cultura 7.000,00 3380 22610 Fiesta de Navidad 20.000,00 3380 22611 Día de Canarias 3.000,00 3380 22612 Fiesta de la Cruz 8.000,00 3380 22613 Fiesta de San Isidro 3.000,00 3380 22614 Fiesta de San Pedro 15.000,00 Modelo: P_EG_EEP Página: 7116 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros 3380 22615 Fiesta del Carmen 1,00 3380 22616 Fiesta de la Concepción 3.000,00 3380 22617 Fiesta de San Miguel 3.000,00 3410 22619 Actividades y Eventos Deportivos en Fiestas 14.600,00 3340 22621 Otras Actividades Juveniles 2.000,00 3340 22622 Oficios en el recuerdo 4.000,00 3340 22624 Festival del Cuento 6.000,00 3340 22626 "De Banda a Banda" 1.000,00 3340 22627 Otras Actividades Culturales 10.000,00 3410 22633 Gastos diversos Guanche de Plata 2.000,00 3410 22636 Gastos diversos para Eventos y Actividades deportivas 20.000,00 3340 22637 Puro Arte 13.000,00 3321 22638 Biblioteca 8.000,00 3410 22639 Gastos diversos Memorial Nicanor González 500,00 3260 22640 Gastos diversos Encuentro Universitario Villa Campus 9.000,00 3340 22641 Gastos diversos Teatro 4.000,00 3340 22642 Libros, Folletos, Videos, CDs 10.000,00 3340 22646 Llegada del Conde Álamo 3.000,00 3340 22647 Programa de Dinamización Cultural y Municipal 30.000,00 3340 22650 Talleres Musicales 5.000,00 3340 22651 Dinamización Juvenil 3.500,00 3340 22660 Punto de Información Juvenil 15.000,00 3330 22700 Gestión del Museo del Puro y Las Cruces 25.000,00 3340 22701 Seguridad y Emergencias en Eventos 7.500,00 3110 22707 Campaña de Desratización, Desinfección y Desinsectación 20.000,00 3420 22718 55.071,60 Contrato Mantenimiento Instalaciones Deportivas 3410 22719 Plan Insular de deportes y Programa sociomotriz 95.000,00 3340 22722 Gestión de Actividades Culturales (Aula-Escuela) 25.000,00 3110 22726 Servicio de atención animales abandonados 14.000,00 3230 22733 Contrato Limpieza Colegios 107.000,00 3340 22734 Cursos, Seminarios, etc. 15.000,00 3340 22739 Redacción Planes de Seguridad, Viabilidad y Autoprotección 15.000,00 3410 22750 Seguridad y Emergencia en Eventos y Actividades Deportivas 8.000,00 3410 22751 Mantenimiento Informático Gestión Instalaciones Deportivas 2.000,00 Modelo: P_EG_EEP Página: 8/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros 3230 22754 Rehabilitacion y Mejora de Colegios 25.000,00 3340 22755 Servicios de Sonorizacion Eventos Culturales y Deportivos 6.000,00 Total Programa 836.972,60 Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Aplicación to es O O 4590 20400 18.000,00 Renting de Vehículos 4590 21006 Conservación Vías Públicas 4.000,00 4590 21007 Repavimentación de la Calle 30 de Mayo 1,00 4190 22117 3.000,00 Bolsas y Rifas Mercadillo 4190 22605 Dinamización Mercadillo y Promoción Agromercado 12.000,00 4190 22635 Gastos diversos BALTAMAR 7.200,00 4190 22645 Gastos diversos Feria Ganadera San Isidro 10.000,00 4320 22653 Eventos audiovisuales Promoción Municipio 8.000,00 4320 22654 Dinamización Turística 1.000,00 4320 22659 Punto de Información Turística 15.000,00 Total Programa 78.201,00 2 Económica: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Aplicación nto O O 9200 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 3.000,00 9200 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.000,00 9200 21301 Reparación Maquinaria, utillaje, etc. 5.000,00 9200 21400 Conservación de Elementos de transporte 6.000,00 9200 22000 Ordinario no inventariable 3.000,00 9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500,00 9200 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 9200 22103 Combustibles y carburantes 13.000,00 9200 22104 Vestuario 500,00 9200 22107 Herramientas 1.500,00 9200 22200 Telecomunicaciones 39.000,00 9200 22299 Cuotas renovación Centralita Virtual 18.000,00 Modelo: 9/16 P_EG_EEP Página: Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros 9200 22400 Seguros de Vehículos 3.500,00 9200 22401 Primas de seguros 17.000,00 9420 22500 Cabildo IAE 20.888,00 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 9200 22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 9200 22603 Publicación en Diarios Oficiales 500,00 9200 22604 Jurídicos, contenciosos 7.000,00 9200 22607 3.000,00 Oposiciones y pruebas selectivas 9200 22608 Mantenimiento Juzgado de Paz 2.700,00 9200 22634 Gastos en Promoción e Imagen del Municipio 14.000,00 9200 22666 Visualización de Políticas de Igualdad 1.300,14 9200 22703 Mantenimiento Informático 35.800,00 9240 22705 Procesos electorales 1,00 9200 22706 Estudios y trabajos Técnicos. (Honorarios Técnicos) 45.000,00 9320 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 90.000,00 9200 22712 Contrato de confección de nóminas y Seguros sociales 11.000,00 9200 22721 2.000,00 Servicio de Mensajería y Paquetería 9200 22725 Mantenimiento web y aplicaciones informáticas 27.000,00 9200 22727 Servicio Integral de Control Horario 5.600,00 9200 22728 Servicio de Gestión Telefónica 17.905,00 9200 22735 Contrato mant. y conserv. edif. y vías públicas 320.000,00 9220 22736 Gestión Administración Electrónica 12.000,00 9231 22737 Servicio de Información 8.400,00 9120 23000 De los miembros de los órganos de gobierno 18.000,00 9200 23020 Del personal no directivo 2.000,00 9120 23100 3.000,00 Alojamiento y Locomoción miembros de los órganos de gobierno 9200 23120 Alojamiento y Locomoción del personal no directivo 1.000,00 9200 23300 Indemnización de Responsabilidad Patrimonial 2.000,00 Total Programa 777.094,14 Total Económica 4.051.322,06 Modelo: P_EG_EEP Página: 10/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Aplicación to es O O Intereses de demora 2.000,00 Otros gastos financieros 5.000,00 Total Programa 7.000,00 Total Económica 7.000,00 Modelo: 11/16 P_EG_EEP Página: Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA euros Presupuesto Inicial Importe: Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Aplicación to es O O 1360 46702 Consorcio Insular de Servicios. Extinción de Incendios 41.659,65 1720 46702 Consorcio Insular de Servicios. Limpieza de Playas 22.209,43 1720 47900 Subvención Adquisición Vehículos Eléctricos para Taxis 40.000,00 1350 48007 Ayuda en Emergencia Anaga 12.500,00 Total Programa 116.369,08 Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Programa: Aplicación nto O O 2310 48000 Ayudas Tercera Edad 5.000,00 2310 48001 Ayudas discapacidad 6.000,00 2310 48002 Asociación Española contra el Cáncer 2.000,00 2310 48004 50.000,00 Ayudas de emergencia Social 2210 48010 Subvención Premios de Jubilación 3.000,00 2310 48011 Indispal 1.000,00 2310 48012 Ayudas al Alquiler 20.000,00 2310 48014 Suvención Cáritas 1.500,00 2310 48100 Becas Alumnos Centro Ocupacional 6.000,00 2310 48901 Asociación Mabre 500,00 2310 48902 Cruz Roja Insular 2.000,00 2310 48903 Proyecto Hombre 1.000,00 2310 48905 Asociación Breñas Marjoe 500,00 2310 48914 Convenio Asociación AMATE 1.000,00 2210 48925 Representación de Trabajadores 3.686,40 2310 48963 Subvención UMAC 1.000,00 2310 48964 Subvención AFAM 1.000,00 Total Programa 105.186,40 Modelo: P_EG_EEP Página: 12/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación to es O O 3340 48003 Convenio Batucada 5.000,00 3260 48009 Ayuda para adquisición de Libros 5.000,00 3260 48101 Ayuda a Estudiantes fuera de la Isla 50.000,00 3340 48904 Subvención Asociaciones Culturales 6.000,00 3410 48906 Club Deportivo Tacorem Sub 600,00 3380 48908 Subvención Fiesta El Socorro 1.000,00 3260 48909 Convenios AMPAS 1.500,00 3340 48911 Banda de Música 7.000,00 3410 48912 C.B. Doguén 3.000,00 3110 48913 Convenio Colegio Veterinario 2.800,00 3410 48915 Subvenciones al Deporte 24.000,00 3410 48916 C.T.M. Defense 5.000,00 3340 48918 Agrupación Folclórica Aduares 2.000,00 3410 48919 Ayudas desplazamientos a competiciones por méritos 4.000,00 3340 48920 Convenio Coral Polifónica 8.400,00 3410 48921 Subvención Deportistas de Élite 4.000,00 3410 48923 C.G. Gimnauritas 1.000,00 3410 48960 Unión Fútbol Breñas 10.000,00 3340 48961 Sociedad de Instrucción y Recreo Atlantida 4.000,00 3410 48962 C.D. Tarsa 6.000,00 Total Programa 150.300,00 Modelo: 13/16 P_EG_EEP Página: Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Aplicación to es O O 4330 47901 Subvenciones Supervivencia Empresarial COVID-19 150.000,00 4312 48006 1.100,00 Ruta de las Tapas 4330 48907 Asociación PYMES Balta. Promoción comercial 4.000,00 4330 48910 Asociación ASEMBA Promoción Comercial 2.000,00 4190 48917 Convenio Asociación Vendedores Nuestro Huerto 25.000,00 Total Programa 182.100,00 Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Programa: Aplicación nto O O 9120 46600 Federación Española de Municipios y Provincias 500,00 9120 46601 ADER La Palma 6.000,00 9430 46702 Consorcio Insular de Servicios. Gastos Generales 24.000,00 9430 46703 Fundación Biosfera La Palma Gastos Generales 13.000,00 9120 48900 Asignación Grupos Políticos 24.816,00 Total Programa 68.316,00 Total Económica 622.271,48 Modelo: P_EG_EEP Página: 14/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 6 INVERSIONES REALES Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Aplicación to es O O 1510 60000 Patrimonio Público del Suelo 1.000,00 1610 60905 Ampliación Red de Saneamiento 6.400,00 1510 61904 Plan de Accesibilidad 20.000,00 1320 62600 Infraestructura de Red,Datos y Tablets 5.900,00 1510 62606 Programa Informático Callejero Municipal 5.000,00 Total Programa 38.300,00 Económica: 6 INVERSIONES REALES Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Aplicación nto O O 2410 62203 Cableado de Red y energía limpia edificio AEDL 7.500,00 2310 62502 Mobiliario Centro Ocupacional 8.000,00 2310 62504 Mobiliario Piso Tutelado 2.000,00 2310 62506 Mobiliario Centro de Día 3.000,00 2310 62512 Mobiliario Banco de Alimentos 2.000,00 2310 62607 Equipamientos Informáticos Centro Ocupacional 5.000,00 Total Programa 27.500,00 Económica: 6 INVERSIONES REALES Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Aplicación ño es O COI 3340 62501 Mobiliario Actos Culturales y Festivos 6.000,00 3340 62503 Instrumentos Aula de Música 5.000,00 3321 62507 Mobiliario Biblioteca 3.000,00 3410 62508 Mobiliario Instalaciones Deportivas 12.500,00 3410 62509 Mobiliario Eventos Deportivos 5.000,00 3330 62513 Mobiliario Museos 2.500,00 3340 62604 Equipos Informáticos Aula de Música 2.300,00 3330 63300 Proyectores y material multimedia Museos 2.000,00 Total Programa 38.300,00 Modelo: P_EG_EEP Página: 15/16 Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CIF: P38008001 ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. AGRUPADO POR ECONÓMICA Y Ejercicio: 2021 PROGRAMA Presupuesto Inicial Importe: euros Económica: 6 INVERSIONES REALES Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Aplicación to es O O 4540 60001 Adquisición Suelo Desvío San Miguel 10.000,00 4540 60900 Reductores de Velocidad 15.000,00 4420 60901 Puntos de Recarga Eléctrica 15.000,00 4540 60902 Movimiento de tierras San Miguel 10.000,00 4590 61900 Plan de Infraestructura Municipal 35.739,41 4540 61901 Demolición parcial y reconstrucción en Camino El Porvenir 10.000,00 4540 61902 Adecuación Camino Anexo Topo Lomo 30.000,00 4540 61903 Camino El Risco 11.260,59 4190 62515 Equipamiento BALTAMAR 3.200,00 4540 62900 Señalización Caminos y Viarios 10.000,00 Total Programa 150.200,00 Económica: 6 INVERSIONES REALES Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Aplicación nto O O 9200 62204 Instalación de Fibra Óptica en Agromercado y Puntos Wifi 5.500,00 9200 62500 Mobiliario 6.000,00 9200 62601 Equipamiento informático Juzgado de Paz 300,00 9290 62702 DUSI Cantón Verde 81.855,72 9200 63600 Adquisición Informática sistemas ( Infraestructuras) 19.800,00 Total Programa 113.455,72 Total Económica 367.755,72 Modelo: P_EG_EEP Página: 16/16